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官方正规的彩票网赚平台发布《审计工作手册》

发布时间:2020-05-19 | 来源: | 点击量:

为积极响应公司一流本部建设工作,公司审计部以编撰《审计工作手册》为工作落脚点,进一步规范和细化审计工作流程和工作标准,手册与5月9日正式发布。

公司审计部从职能定位出发,以内部审计、投资项目后评价和经营违规责任追究三大职能为基础,从职责的履行是否都有对应的制度可循、每项制度实施是否都有完整的执行流程、每项流程是否落实到具体岗位等视角进行自我审视,对项目立项到实施审计再到审计成果运用共19个工作流程进行全面梳理,将流程与岗位、职责、工作要求、质量标准、档案要求、责任追究以及制度依据等予以匹配,规范了审计工作标准。

手册的编制和发布,推进了公司审计工作从“形”到“神”的深化。编制中,按照准确定位、规范运作、创造价值的指导思想,抓住提升工作效率和工作质量的“牛鼻子”,对工程审计、项目审计、投资项目后评价等审计管理工作的60余项业务标准进行整理固化,形成标准业务文本,为审计工作提供了制度保障,推动了审计工作的制度化、规范化建设进程。同时,结合国家、集团公司要求,聚焦制度流程是否完善管用的原则,对现行制度进行全面梳理,共完成修订8项制度、新建1项制度、废止3项制度。(通讯员 张芹)